內(nèi)部工作計(jì)劃錦集八篇
時(shí)間流逝得如此之快，又將迎來(lái)新的工作，新的挑戰(zhàn)，是時(shí)候抽出時(shí)間寫(xiě)寫(xiě)工作計(jì)劃了。什么樣的工作計(jì)劃是你的領(lǐng)導(dǎo)或者老板所期望看到的呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)部工作計(jì)劃8篇，歡迎大家分享。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇1
隨著集團(tuán)黨委、董事局從戰(zhàn)略的高度提出“二次創(chuàng)業(yè)”的概念，以及集團(tuán)管理創(chuàng)新工作的啟動(dòng)，注定20xx年將成為集團(tuán)改革和發(fā)展過(guò)程中的里程碑式的一年。集團(tuán)審計(jì)部將圍繞集團(tuán)發(fā)展和改革的大局，“保穩(wěn)定、促發(fā)展”，依法履行審計(jì)監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制和服務(wù)職能，促進(jìn)各有關(guān)方面不斷提升內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)有效地發(fā)揮增值的作用。
一、指導(dǎo)思想
牢固樹(shù)立“以審計(jì)促進(jìn)公司治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督，寓幫助于促進(jìn)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能，促進(jìn)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、高效發(fā)展。
二、工作目標(biāo)
緊緊圍繞集團(tuán)黨委、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé)，全面監(jiān)督財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)資金和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，更新觀念，創(chuàng)新機(jī)制，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問(wèn)題的同時(shí)，更加注重將內(nèi)部審計(jì)的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過(guò)程控制，“以監(jiān)督促進(jìn)過(guò)程”，從治理、機(jī)制和制度層面揭示問(wèn)題，提出建議，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
三、工作措施
(一)深化監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評(píng)價(jià)職能，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。
審計(jì)的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的最優(yōu)化配置。在其中，審計(jì)應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫，有效評(píng)價(jià)企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營(yíng)行為，是否存在不合規(guī)的占用資源，是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等，諸如此類(lèi)，均應(yīng)該通過(guò)合法的審計(jì)監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配。
(二)突出重點(diǎn)，進(jìn)一步加大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)力度。
20xx年，集團(tuán)審計(jì)部將在常規(guī)審計(jì)工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的、有重點(diǎn)的開(kāi)展以下幾方面的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，提高企業(yè)管理水平，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)最佳實(shí)踐，以便有效推廣利用。
1、管理流程審計(jì)。管理流程的合理、科學(xué)、健全和規(guī)范，決定了一個(gè)企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。比如，完善的財(cái)務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風(fēng)險(xiǎn)，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)管理流程進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范，特別是要檢查各項(xiàng)重大決策是否經(jīng)過(guò)了必要的討論和審批程序。走程序，就是守規(guī)則，只有守規(guī)則，才能最大限度地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
2、投資效益審計(jì)。投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時(shí)，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來(lái)顛覆性危機(jī)，因而也是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中最大的風(fēng)險(xiǎn)所在。對(duì)投資效益進(jìn)行審計(jì)，就是要對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行全方位的事后跟蹤，從投資并購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)現(xiàn)和選擇，到評(píng)估論證，審批決策、建設(shè)投產(chǎn)、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異，差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計(jì)的著眼點(diǎn)不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問(wèn)題，還要重視總結(jié)和推廣最佳實(shí)踐，使集團(tuán)投資管理的豐富實(shí)踐可以成為共享的無(wú)形資產(chǎn)。
3、采購(gòu)供應(yīng)鏈審計(jì)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購(gòu)供應(yīng)鏈管理水平高低，會(huì)直接影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)的成本效益。而采購(gòu)管理的缺失，則會(huì)給企業(yè)帶來(lái)重大損失，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，重視和加強(qiáng)采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理，是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對(duì)采購(gòu)供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計(jì)，目的在于推動(dòng)企業(yè)完善采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理制度，規(guī)范采購(gòu)人員的行為準(zhǔn)則，健全采購(gòu)供應(yīng)活動(dòng)的文檔記錄，使采購(gòu)供應(yīng)管理更加有效率和效益性。
(三)更新思維，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)咨詢(xún)和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督，切實(shí)提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和效益。
集團(tuán)審計(jì)部要求每個(gè)審計(jì)人員在開(kāi)展審計(jì)過(guò)程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計(jì)理念，要與時(shí)俱進(jìn)，加強(qiáng)審計(jì)理論研究和審計(jì)方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個(gè)重要工作內(nèi)容。一是通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和審計(jì)評(píng)價(jià)，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，及時(shí)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，建立健全風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制;二是通過(guò)審計(jì)測(cè)試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)流程制定過(guò)程中的冗長(zhǎng)和效率低下的問(wèn)題，提高流程運(yùn)行效益;三是通過(guò)審計(jì)總結(jié)最佳實(shí)踐，幫助各企業(yè)在項(xiàng)目運(yùn)作方面少走彎路，減少機(jī)會(huì)成本的投入。
(四)建章立制，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)工作規(guī)范性，提高審計(jì)工作質(zhì)量。
隨著一系列審計(jì)制度的出臺(tái)，集團(tuán)審計(jì)工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路，通過(guò)制度的建立明確預(yù)防機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和糾錯(cuò)機(jī)制，一是通過(guò)制度指導(dǎo)審計(jì)執(zhí)業(yè)，提高審計(jì)效率，保證審計(jì)質(zhì)量;二是以制度管理審計(jì)行為和結(jié)果，明確責(zé)任，懲前毖后，保證審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和審計(jì)成果的有效轉(zhuǎn)化。20xx年，集團(tuán)審計(jì)部將進(jìn)一步梳理審計(jì)業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計(jì)在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則，以提高審計(jì)效果。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇2
一、工作目標(biāo)
開(kāi)展單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。
二、總體要求
�。ㄒ唬└叨戎匾�，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)各部門(mén)）、各單位要提高對(duì)單位內(nèi)部控制報(bào)告工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化協(xié)調(diào)配合，加大保障力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制人才隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)、審核、分析和使用等工作。
�。ǘ⿺�(shù)據(jù)準(zhǔn)確，報(bào)送及時(shí)。各單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位內(nèi)部控制報(bào)告的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。各單位應(yīng)當(dāng)在認(rèn)真學(xué)習(xí)《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》的基礎(chǔ)上，按照《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實(shí)施內(nèi)部控制的實(shí)際情況，并按照本通知及附件要求及時(shí)編制和報(bào)送內(nèi)部控制報(bào)告。
（三）加強(qiáng)分析，推動(dòng)整改。各地區(qū)、各部門(mén)要在做好內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的分析及評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，并通過(guò)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查推動(dòng)所屬單位內(nèi)部控制問(wèn)題整改，逐步完善單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。
三、報(bào)送要求
（一）地方財(cái)政部門(mén)。
各省級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)于20xx年5月20日前完成對(duì)下級(jí)財(cái)政部門(mén)上報(bào)的地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告及同級(jí)部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部（會(huì)計(jì)司）。
各計(jì)劃單列市財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)直接向財(cái)政部（會(huì)計(jì)司）報(bào)送本地區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告。
其他地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本地區(qū)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
（二）各部門(mén)。
各中央部門(mén)應(yīng)當(dāng)于20xx年4月20日前完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核和匯總工作，將本部門(mén)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告紙質(zhì)版和電子版報(bào)送財(cái)政部（會(huì)計(jì)司）。
其他各級(jí)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照同級(jí)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本部門(mén)所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告的審核、匯總及報(bào)送工作。
�。ㄈ┬姓聵I(yè)單位。
各單位應(yīng)當(dāng)按照上級(jí)行政主管部門(mén)的規(guī)定按時(shí)完成本單位內(nèi)部控制報(bào)告的編制及報(bào)送工作。
四、其他事項(xiàng)
�。ㄒ唬╆P(guān)于內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度。
為深入推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)，請(qǐng)各地區(qū)、各部門(mén)積極探索建立本地區(qū)（部門(mén)）內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)制度，在所屬單位中選取內(nèi)部控制工作開(kāi)展成效突出的先進(jìn)單位作為本地區(qū)（部門(mén)）的內(nèi)部控制工作聯(lián)系點(diǎn)。通過(guò)對(duì)聯(lián)系點(diǎn)內(nèi)部控制工作情況的總結(jié)、提煉形成經(jīng)驗(yàn)、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗(yàn)和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，帶動(dòng)本地區(qū)（部門(mén)）全面實(shí)施好《指導(dǎo)意見(jiàn)》和《單位內(nèi)部控制規(guī)范》。
（二）關(guān)于內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查機(jī)制。
各地區(qū)、各部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)（部門(mén)）所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內(nèi)部控制報(bào)告，對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇3
1.首先管好企業(yè)的關(guān)鍵在于公司內(nèi)部管理上，責(zé)任主要在中層管理以上人員，我們必須根據(jù)公司實(shí)際情況下大力度抓好企業(yè)內(nèi)部的改制，提高人員素質(zhì)，將各管理工作為重點(diǎn)，起到一個(gè)管理作用，為了減輕公司一些不必要的開(kāi)支，使公司保持在每月贏利的狀態(tài)下穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展，只要管理好,管理順,可使公司永遠(yuǎn)步入良性循環(huán)發(fā)展。
2.各部門(mén)中層以上管理人員針對(duì)明年目標(biāo)發(fā)展要作適當(dāng)調(diào)整，（包括工作職責(zé)，工作內(nèi) 容，工資待遇，人員配臵，職責(zé)明確，人員素質(zhì)提升）
發(fā)泡組：
1.主機(jī)師傅要提前計(jì)算出開(kāi)機(jī)具體需要多少原料再對(duì)添配料比，達(dá)到生產(chǎn)訂單需求，另安排組長(zhǎng)填寫(xiě)生產(chǎn)計(jì)劃單呈交主機(jī)部長(zhǎng)后呈副總簽名，再到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)。
2.原料領(lǐng)用生產(chǎn)完單，停機(jī)結(jié)束，將結(jié)剩的必須退回倉(cāng)庫(kù)，不得停留在車(chē)間（不允許把料放在主機(jī)車(chē)間，車(chē)間就是生產(chǎn)，不能把原料放在此處無(wú)法控制使用及安全），這樣不利于倉(cāng)庫(kù)計(jì)算原料損耗，要嚴(yán)格的控制原料生產(chǎn)，評(píng)估師傅技術(shù)能力，達(dá)到損耗降低。
a）
因李清培管理主機(jī)組，以自身能力無(wú)法管得了主機(jī)師傅，建議再聘請(qǐng)一名主機(jī)大師傅，主機(jī)組后續(xù)可劃成主機(jī)部，二個(gè)師傅當(dāng)中有一名主機(jī)師傅可任部長(zhǎng)，進(jìn)行考核，誰(shuí)的技術(shù)好就任做主機(jī)部長(zhǎng)，二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班，（公司重要技術(shù)崗位人才不可以是一個(gè)人獨(dú)斷獨(dú)行，無(wú)法評(píng)估控制他），萬(wàn)一有個(gè)特殊狀況工作無(wú)法正常運(yùn)作，比如說(shuō)生病，請(qǐng)假，休息等等，主機(jī)部長(zhǎng)管理每周一例會(huì)也要參加，很多品質(zhì)問(wèn)題都是出自源頭（主機(jī)部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)管理好主機(jī)部一切工作，訂單安排、人員管理、品質(zhì)管理、技術(shù)管理、機(jī)器防護(hù)管理、包括兩個(gè)組工作安排）。（建議月薪計(jì)算也走幾個(gè)層次，基本工資，技術(shù)獎(jiǎng)，績(jī)效獎(jiǎng)，職務(wù)補(bǔ)貼，崗位補(bǔ)貼，工齡獎(jiǎng)，保險(xiǎn)補(bǔ)貼，全勤獎(jiǎng)）這樣有利于管理。
b）
每批次具體需要多少原料、多少再生料、多少配料、原配比率，已制定一份原配料參照表，損耗多少原料要求主機(jī)部與倉(cāng)庫(kù)同時(shí)提供一份詳細(xì)的周報(bào)告。
c）
制定主機(jī)部生產(chǎn)使用材料跟蹤表，主機(jī)部材料使用月匯總表，重量抽查品質(zhì)記錄表，要想把主機(jī)部從技術(shù)上與管理上控制，必須嚴(yán)格控制主機(jī)生產(chǎn)過(guò)程，制定一份主機(jī)出機(jī)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，這樣才可以控制好主機(jī)師傅技術(shù)，對(duì)于客戶(hù)要求品質(zhì)嚴(yán)格，我司也可以在同行中得到好評(píng)，保證出機(jī)的品質(zhì)，厚度、長(zhǎng)寬、寬度、密度占先同行市場(chǎng)，如不改這一份，實(shí)屬無(wú)法確保品質(zhì)更無(wú)法挑戰(zhàn)同行及市場(chǎng)。
d）
針對(duì)于180#機(jī)，做好全面的工作，主機(jī)必須要有一定的標(biāo)準(zhǔn)，一定的制度，一定的考核，主機(jī)師傅技術(shù)獎(jiǎng)與績(jī)效參與考核成績(jī)內(nèi)，針對(duì)主機(jī)師傅具體工資與獎(jiǎng)金還待董
事長(zhǎng)決定怎么拉分。（主機(jī)師傅工資架構(gòu)已做好，可供參考）
e） 目前是8個(gè)人，另加上主機(jī)師傅就是9個(gè)人，訂單不穩(wěn)定開(kāi)機(jī)就不會(huì)太頻繁，保持開(kāi)一臺(tái)機(jī)可以3個(gè)人負(fù)責(zé)，二個(gè)班可以配6個(gè)人，可以減去2個(gè)女員工，合理的調(diào)配工作，節(jié)省下來(lái)的2個(gè)人工資（將盡4000元），二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班，即負(fù)責(zé)技術(shù)又協(xié)調(diào)管理，可以適當(dāng)?shù)慕o加點(diǎn)師傅帶班工資，也就不需要二個(gè)帶班組長(zhǎng)了（又省下每人300的帶班補(bǔ)助），（我在東莞公司共二臺(tái)機(jī)，一臺(tái)機(jī)三個(gè)人，）能否采用三個(gè)人一臺(tái)機(jī)，此項(xiàng)可以評(píng)估考慮。（現(xiàn)在公司規(guī)劃，二個(gè)班共8個(gè)人，二個(gè)師傅每人帶一個(gè)班三個(gè)人）。
復(fù)合組：
1.一樓車(chē)間二臺(tái)復(fù)合機(jī),本人建議不可以用二位復(fù)合師傅是親戚或者朋友，以防萬(wàn)一工作
發(fā)生變化，或者請(qǐng)假、鬧情緒、辭工、工作遇到不平之事，會(huì)影響到公司正常工作。
a） 聘請(qǐng)一位生產(chǎn)部長(zhǎng)必須懂復(fù)合，復(fù)膜技術(shù)，以穩(wěn)定發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，避免發(fā)生突發(fā)事情，以備無(wú)患。（就是師傅不在部長(zhǎng)可以教做，還可以培養(yǎng)其它做事好的信得過(guò)的人員）。
b） 復(fù)合組可以撤消（邢興云組長(zhǎng)一職），由二位師傅負(fù)責(zé)帶班管理，每人帶一個(gè)班，另給予師傅每個(gè)月補(bǔ)助300元職務(wù)補(bǔ)貼。（除給二個(gè)師傅一人300元，從中另外可以節(jié)省組長(zhǎng)一個(gè)月工資，2200左右，）。
c）（復(fù)合師傅：負(fù)責(zé)管理好復(fù)合一切工作，訂單安排，人員管理，品質(zhì)管理，技術(shù)管理，機(jī)器防護(hù)管理，包括（領(lǐng)/退/入）工作安排）。
d）針對(duì)于明年市場(chǎng)需求180#機(jī)以板材為主，以其它或者異型為輔，必須復(fù)合技術(shù)要過(guò)硬， 才能打開(kāi)市場(chǎng)趨勢(shì)，在同行中得到最好評(píng)。
沖壓組
1.沖壓人員與拆料人員，現(xiàn)每臺(tái)沖床配備了一個(gè)人，共4臺(tái)8個(gè)人，連帶班組長(zhǎng)共9人， 經(jīng)了解今年一直沒(méi)有同時(shí)開(kāi)過(guò)4臺(tái)沖床，一天沖床8.5小時(shí)平均沖壓次數(shù)2500-3000次,依每臺(tái)計(jì)算一天可沖約XX0-25000,不需要組長(zhǎng)參與計(jì)件,本人建議減去現(xiàn)沖壓組長(zhǎng)
立切組
a）立切組開(kāi)大機(jī)：裴林工作現(xiàn)是一個(gè)人做，拿二個(gè)人的單價(jià)其中有一名叫龔仁月至今有好幾個(gè)月沒(méi)有來(lái)工作，因裴林上次請(qǐng)假，現(xiàn)在龔仁月又重新來(lái)上班，重新制定不能把二個(gè)人的單價(jià)計(jì)算給一個(gè)人，如果是一個(gè)人能做下來(lái)的活，就不要二個(gè)人做，這點(diǎn)要做好人員工作量評(píng)估，如一個(gè)人工作量過(guò)大，但一個(gè)人還是能拿的下來(lái)，應(yīng)該給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼一個(gè)月300元-500就可以了，也不能拿二份計(jì)件工資，裴林平均工資在3700左右，這樣對(duì)各組長(zhǎng)各部長(zhǎng)不公平，對(duì)公司開(kāi)支更是損失，一點(diǎn)一滴都要想到為公司節(jié)省。 b）二個(gè)班長(zhǎng)從中提一個(gè)做組長(zhǎng)，取消另一個(gè)班長(zhǎng)補(bǔ)貼300，可以拿基本工資，走月薪方式
管理，（重點(diǎn)管理好二個(gè)班次員工工作安排，訂單安排，品質(zhì)過(guò)程控制，8s管理，計(jì)件單價(jià)核算，領(lǐng)物料/刀模）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見(jiàn)（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）
粘膠組
a）共計(jì)20人，根據(jù)了解公司目前訂單情況，沒(méi)有確保每個(gè)員工每天有正常班上，導(dǎo)致全面的員工沒(méi)有一多半的人能上滿(mǎn)勤，另外公司還要在多出每個(gè)人的身上給予補(bǔ)助。
b）可以減少1/3的人數(shù)，減少人數(shù)3-5名，另外還可以開(kāi)4條線(xiàn)，保留2/3實(shí)力，訂單量來(lái)還能確保正常順展下去，稍作點(diǎn)加班不會(huì)影響交期產(chǎn)能，員工一個(gè)心態(tài)就是能有班上能掙到錢(qián)，雖然每天休息給20元補(bǔ)助治標(biāo)不治本，為了能讓公司不在虧損的情況下，這是調(diào)整員工唯一的辦法。
c）趁春節(jié)放假性解決此問(wèn)題，異型加工不算什么高技術(shù)工作，任何生手員工有熟手或者組長(zhǎng)教一下也就是2-5天就可以單做，明年如生意好訂單飽滿(mǎn)再招些人或者把之前愿意回來(lái)的還可以請(qǐng)回來(lái)。要以公司實(shí)際情況行動(dòng)方法要活。只要有事做，員工能掙到錢(qián)還怕招不到員工嗎？
d）粘膠組組長(zhǎng)可以拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好員工工作安排，訂單安排品質(zhì)過(guò)程控制，8s管理，計(jì)件單價(jià)核算）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見(jiàn)（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）
3.品質(zhì)工程部：品質(zhì)部與工程部劃分出來(lái)，成立一個(gè)工程，一個(gè)品質(zhì)，職責(zé)分工明確。
a）劉朝現(xiàn)為品質(zhì)部副部長(zhǎng)，經(jīng)對(duì)此人考核二個(gè)多月，評(píng)價(jià)溝通能力很差，文化水平語(yǔ)言表達(dá)能力不行，談吐不清，有事情不主動(dòng)上報(bào)處理，擔(dān)任品質(zhì)部副部長(zhǎng)一職可能勝任不了，把此職位變動(dòng)給撤消，讓劉朝專(zhuān)程負(fù)責(zé)安全組長(zhǎng)兼工程部一職，工資可以不變動(dòng)，將品質(zhì)部副部長(zhǎng)一職暫時(shí)空出。
b）工程部工作：負(fù)責(zé)新開(kāi)發(fā)客戶(hù)打、內(nèi)部制樣、刀模開(kāi)發(fā)及廢棄處理、制作工程報(bào)表、工程產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工程圖紙管理、8s管理。
c）文件控制：文件控制程序公司技工程部負(fù)責(zé)本程序的貫徹實(shí)施，并對(duì)各部門(mén)文件處臵進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。文件的分類(lèi)： a. 按文件來(lái)源分：內(nèi)部文件、外來(lái)文件 ；b.按文件類(lèi)別分：質(zhì)量體系文件、經(jīng)營(yíng)管理性文件（合同、協(xié)議相關(guān)方文件等）、行政法規(guī)性文件、工藝和技術(shù)類(lèi)文件，等；c.按文件受控狀態(tài)分：受控文件、非受控文件。 d）安全工作：負(fù)責(zé)廠區(qū)所有安全管理整改事項(xiàng)。
e）加一名懂iso質(zhì)量體系人員負(fù)責(zé)公司所有相關(guān)文件控制工作，包括iso相關(guān)資料管理。
4.品質(zhì)部：現(xiàn)品質(zhì)部副部長(zhǎng)空缺，暫時(shí)不設(shè)部長(zhǎng)職位，可設(shè)立組長(zhǎng)代理此工作。
a）把品質(zhì)儲(chǔ)干陳小紹給予晉升品管組長(zhǎng)一職，拿基本工資，走月薪方式管理，（重點(diǎn)管理好品管員工工作安排，訂單品質(zhì)過(guò)程控制，8s管理，客訴/客退處理對(duì)策，主機(jī)材料 出機(jī)品質(zhì)檢查）以三個(gè)級(jí)別頒給，詳見(jiàn)（組長(zhǎng)工資架構(gòu)）
b）供應(yīng)商管理評(píng)鑒、(進(jìn)料/制程/出貨/客訴處理/客退品處理各品質(zhì)狀況) 品質(zhì)周報(bào)、出貨檢驗(yàn)記錄、品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)、部門(mén)人員管理。
c）因XX年品質(zhì)工作開(kāi)展全面工作量加大，檢驗(yàn)品質(zhì)包括主機(jī)出機(jī)材料，現(xiàn)二個(gè)人不足給予再配一名品管，共計(jì)包括組長(zhǎng)三個(gè)人。
品管一名：負(fù)責(zé)進(jìn)料檢查，主機(jī)出機(jī)材料檢查，出貨檢驗(yàn)報(bào)告表，出貨抽檢記錄表。 品管二名：負(fù)責(zé)三樓異型深加工過(guò)程，二樓沖壓，立切過(guò)程檢查。
品管三名：組長(zhǎng)陳小紹負(fù)責(zé)全面品質(zhì)管理工作，一樓復(fù)合，復(fù)膜過(guò)程控制，其它品質(zhì)問(wèn)題處理報(bào)告，客戶(hù)定期拜訪，各部門(mén)溝通協(xié)調(diào)工作，每周周一例會(huì)參加。
5.倉(cāng)儲(chǔ)部： 倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)責(zé)任：
a）庫(kù)存不良品/呆滯品/料/客退不良品/定期處理與預(yù)防、物料準(zhǔn)確率目標(biāo)管理、材料使用計(jì)劃申請(qǐng)、安全庫(kù)存計(jì)劃上報(bào)、區(qū)域材料存放規(guī)劃定量、倉(cāng)儲(chǔ)人員安全管理、教育訓(xùn)練培訓(xùn)計(jì)劃、每月盤(pán)點(diǎn)管理、年終統(tǒng)一大盤(pán)、手工帳目管理、電腦帳目管理、倉(cāng)儲(chǔ)8s管理，物料//成品按先進(jìn)先出管理規(guī)則執(zhí)行。
b）倉(cāng)儲(chǔ)部部長(zhǎng)配一臺(tái)電腦，后續(xù)部長(zhǎng)必須會(huì)使用電腦辦公，由部長(zhǎng)帶領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)全體人員慢慢的走入系統(tǒng)模式管理，在南方城市全部企業(yè)基/中層以上干部必配此條件，改變舊的方法，不再用手寫(xiě)的資料文件及相關(guān)報(bào)表，要跟著時(shí)潮走，慢慢推進(jìn)。
1．原材料倉(cāng):倉(cāng)管1名
負(fù)責(zé)原材料使用量報(bào)表、再生料記錄報(bào)表、安全庫(kù)存申請(qǐng)單、先進(jìn)先出管理、每日帳目的記錄、每月盤(pán)點(diǎn)管理、倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、倉(cāng)庫(kù)8s管理、安全知識(shí)培訓(xùn)（消防器材日常保養(yǎng)記錄表，）設(shè)備安全操作。
2．卷棉倉(cāng)：倉(cāng)管1名
出機(jī)棉卷材入庫(kù)量、安全庫(kù)存(周計(jì)劃)實(shí)施跟蹤表、季度呆滯料無(wú)異動(dòng)跟蹤表、消防器材日常保養(yǎng)記錄表、倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、每月盤(pán)點(diǎn)管理、手工帳目管理、先進(jìn)先出管理、倉(cāng)儲(chǔ)8s全面管理。
3．成品倉(cāng)：倉(cāng)管1名
利用倉(cāng)儲(chǔ)多余空間節(jié)省下來(lái)、統(tǒng)一規(guī)劃區(qū)域存放定位定量、手工帳目管理、每月盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)8s管理、倉(cāng)庫(kù)周報(bào)、先進(jìn)先出管理、消防器材日常保養(yǎng)記錄表。 4．搬動(dòng)工可配二名（年齡30-40之間），要頭腦靈活，任勞任怨，盡職盡責(zé)。
5．要求其它：
以上部長(zhǎng)盡量會(huì)運(yùn)用電腦基本操作，各倉(cāng)管文化水平必須在初中以上，字體書(shū)寫(xiě)工整，會(huì)溝通協(xié)調(diào)，目前的倉(cāng)庫(kù)人員做倉(cāng)管還沒(méi)有達(dá)到全面?zhèn)}庫(kù)管理知識(shí)，還需要部長(zhǎng)培訓(xùn)教育訓(xùn)練。必須盡量配有會(huì)做手工帳會(huì)電腦的倉(cāng)管，人員一旦有調(diào)整或者其它事項(xiàng)，也有人代理全面?zhèn)}庫(kù)工作，倉(cāng)管工資可調(diào)整以（倉(cāng)管工資架構(gòu)執(zhí)行），搬運(yùn)工：（以搬運(yùn)工資架構(gòu)）執(zhí)行，將其分開(kāi)。
6.生產(chǎn)部
1．生產(chǎn)部現(xiàn)有生產(chǎn)副部長(zhǎng)一名，配有一名生產(chǎn)文員，為了何理調(diào)配人員架構(gòu)，聘請(qǐng)一名生產(chǎn)部長(zhǎng)，一名生產(chǎn)副部長(zhǎng)，文員工作可以不需要。
生產(chǎn)副部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)管理各組的生產(chǎn)訂單狀況，制程中品質(zhì)過(guò)程控制，8s管理，人員管理，生產(chǎn)副部長(zhǎng)上班工作多數(shù)時(shí)間在生產(chǎn)一，二，三樓，每日上班開(kāi)晨會(huì)工作布臵落實(shí)。
生產(chǎn)部長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司下達(dá)任務(wù)完成，品質(zhì)會(huì)議，生產(chǎn)會(huì)議，各組技術(shù)上的指導(dǎo)，人員管理培訓(xùn)，生產(chǎn)訂單下達(dá)制作，員工計(jì)件單價(jià)計(jì)算評(píng)估，工藝上設(shè)備上的設(shè)計(jì)改制，落實(shí)安全生產(chǎn)，組長(zhǎng)與副部長(zhǎng)績(jī)效評(píng)估，處理客訴異常，與業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)訂單評(píng)審，每周主持召開(kāi)生產(chǎn)部門(mén)會(huì)議。
a）各部門(mén)副部長(zhǎng)工資以原先的標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)一個(gè)浮度，各副部長(zhǎng)要起到一定的管理作用，必須加以對(duì)各副部長(zhǎng)的工作評(píng)估認(rèn)可，必須達(dá)到管理的存在，讓其發(fā)揮個(gè)人所長(zhǎng)，提高工作效率，合理的完善管理好本部門(mén)的工作，以及人員管理，部門(mén)協(xié)調(diào)溝通， b）提升管理與技術(shù)人員跟員工本意上是有很大區(qū)別，要如何提高管理意識(shí)與技能,如何發(fā)揮個(gè)人所長(zhǎng)，改變?cè)扔^念，新的一年新的開(kāi)始提高中層干部生活水平。 c）建議：組長(zhǎng)級(jí)別以上人員在伙食上給予適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，中餐/晚餐：每個(gè)干部另加份葷菜，從中拉開(kāi)員工與組長(zhǎng)的區(qū)別，增加改善福利，讓在其位的管理人員珍惜在麥威的機(jī)會(huì)，盡心盡力為麥威工作，讓員工看到組長(zhǎng)以上人員可以吃干部餐說(shuō)明公司對(duì)管理人員是比較重視的，突破在周行中沒(méi)有能比的上麥威的福利與薪資，到時(shí)很多在合肥地區(qū)同行工作就會(huì)幕名而來(lái)，到那時(shí)技術(shù)人才與管理人才，還有業(yè)務(wù)精英都會(huì)望風(fēng)而動(dòng)，有利于公司管理。
7.業(yè)務(wù)部：
業(yè)務(wù)部明年必須做的計(jì)劃，開(kāi)發(fā)合肥市場(chǎng)，把我們公司主打產(chǎn)品推廣出去，多增加專(zhuān)業(yè)的業(yè)務(wù)人員擴(kuò)大范圍。
a）業(yè)務(wù)部招聘一名業(yè)務(wù)部長(zhǎng)，懂一定的業(yè)務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)管理，能有一定的能力管起業(yè)務(wù)這重要部門(mén)，我提幾點(diǎn)建意。
1.電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)
2.網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)
3.廣告，標(biāo)示牌
4.板材，卷材，片材，復(fù)膜，異型材，加派業(yè)務(wù)人員對(duì)其開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。
5.定期由業(yè)務(wù)部長(zhǎng)拜訪客戶(hù)，不管大客戶(hù)還是中客戶(hù)到小客戶(hù)。
6.把之前的客戶(hù)不合作的，合作中止的，丟失的，想盡一切辦法再爭(zhēng)取回來(lái)，別人能做的，我們也能做。
7.公司政策動(dòng)員公司全部員工，有聯(lián)系到熟人，或者親戚，好友需要珍珠棉的，可以幫公司找到業(yè)務(wù)的，可以支付提成3%到5%給本人，在每個(gè)月的工資中一同付給。 例：如單價(jià)低：我們也能做，要求主機(jī)在配料上將原料與再生料靈活顛倒配料，節(jié)約原料成本，可以薄利多銷(xiāo)。得到客戶(hù)好評(píng)一個(gè)介紹一個(gè)只會(huì)源源不斷的客源，如果反過(guò)來(lái)，我們單價(jià)高客人可能不會(huì)合作，在行業(yè)中就沒(méi)有人幫我們宣傳，而且還會(huì)有負(fù)面影響。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇4
第一條 為加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，建立健全各單位內(nèi)部審計(jì)制度，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，規(guī)范收支管理，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，結(jié)合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。
第二條 衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員，對(duì)本單位及所屬機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)、合法性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督審核的行為。
第三條 本規(guī)定適用于縣級(jí)以上衛(wèi)生行政部門(mén)和各類(lèi)國(guó)有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)各部門(mén)、各單位)。
第四條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部審計(jì)人員在本部門(mén)、本單位主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，依照國(guó)家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開(kāi)展審計(jì)工作。單位主要負(fù)責(zé)人要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期聽(tīng)取匯報(bào)，研究部署工作，及時(shí)批復(fù)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃、審計(jì)報(bào)告，并督促有關(guān)部門(mén)、單位落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)，保證內(nèi)部審計(jì)人員依法行使職權(quán)。
第五條 各級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)應(yīng)按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備審計(jì)人員，開(kāi)展審計(jì)工作。年收入3000萬(wàn)元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、年收入20xx萬(wàn)元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職審計(jì)人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，也可以授權(quán)本單位其他機(jī)構(gòu)履行審計(jì)職責(zé)，配備專(zhuān)職或者兼職審計(jì)人員。
第六條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具有審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)管理、工程技術(shù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。內(nèi)部審計(jì)人員實(shí)行崗位資格準(zhǔn)入和后續(xù)教育制度，各單位應(yīng)當(dāng)予以支持和保障。
第七條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人必須具備中級(jí)以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)或5年以上的審計(jì)、會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免應(yīng)征求上級(jí)主管內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)，并按干部管理權(quán)限任免。
第八條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計(jì)，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。任何組織和個(gè)人不得干預(yù)內(nèi)部審計(jì)工作。
第九條 部門(mén)和單位應(yīng)當(dāng)支持內(nèi)部審計(jì)工作，及時(shí)解決工作中存在的問(wèn)題，保護(hù)內(nèi)部審計(jì)人員依法履行職責(zé)，保證內(nèi)部審計(jì)開(kāi)展工作和培訓(xùn)所必需的經(jīng)費(fèi)。
第十條 衛(wèi)生部?jī)?nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督全國(guó)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，并對(duì)部屬(管)單位組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。地方各級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，并對(duì)所屬(管)單位實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。各類(lèi)衛(wèi)生單位的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本單位的內(nèi)部審計(jì)工作，并對(duì)所屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。各部門(mén)、各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)接受?chē)?guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
第十一條 衛(wèi)生行政部門(mén)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督的主要職責(zé)是：
(一)按照國(guó)家法律和法規(guī)，制定內(nèi)部審計(jì)制度規(guī)定及工作規(guī)范;
(二)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)部門(mén)、單位建立健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備內(nèi)部審計(jì)人員，按規(guī)定開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;
(三)制定內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，組織行業(yè)內(nèi)部審計(jì)及審計(jì)調(diào)查活動(dòng);
(四)組織審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開(kāi)展審計(jì)工作研究，交流審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，表彰內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和個(gè)人，工作計(jì)劃《醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》
第十二條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé)：
(一)擬定內(nèi)部審計(jì)規(guī)章 制度;
(二)審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;
(三)審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);
(四)按照干部管理權(quán)限開(kāi)展有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);
(五)審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;
(六)審計(jì)衛(wèi)生、科研、教育和各類(lèi)援助等專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;
(七)開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置和使用、藥品和醫(yī)用耗材購(gòu)銷(xiāo)、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況、對(duì)外投資、工資分配等專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查工作;
(八)審計(jì)經(jīng)濟(jì)管理和效益情況;
(九)審計(jì)內(nèi)部有關(guān)管理制度的落實(shí);
(十)其他審計(jì)事項(xiàng)。
第十三條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)每年應(yīng)當(dāng)向本部門(mén)、本單位主要負(fù)責(zé)人提交工作報(bào)告。
第十四條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)工作中的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告。
第十五條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)的需要，報(bào)經(jīng)所在部門(mén)、單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并檢查監(jiān)督審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。
第十六條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在審計(jì)工作中應(yīng)加強(qiáng)與外部審計(jì)的溝通與合作。
第十七條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在履行審計(jì)職責(zé)時(shí)，具有下列權(quán)限：
(一)要求被審計(jì)單位按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件、資料;
(二)參加本單位基建、設(shè)備購(gòu)置、財(cái)務(wù)、對(duì)外投資等相關(guān)會(huì)議，主持召開(kāi)與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議;
(三)參與研究制定有關(guān)規(guī)章 制度;
(四)審核會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表，現(xiàn)場(chǎng)勘察實(shí)物;
(五)檢查計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有關(guān)電子數(shù)據(jù)和資料;
(六)對(duì)與審計(jì)有關(guān)的問(wèn)題向被審計(jì)單位和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查，并取得證明材料;
(七)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為，做出臨時(shí)制止決定;
(八)經(jīng)本部門(mén)、本單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的資料，予以暫時(shí)封存;
(九)根據(jù)審計(jì)結(jié)果，提出糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為、改進(jìn)管理、提高效益的建議;
(十)對(duì)模范遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)的被審計(jì)單位和人員，提出表彰建議;對(duì)違法違規(guī)和造成損失浪費(fèi)的被審計(jì)單位和人員，提出通報(bào)批評(píng)或者追究責(zé)任的建議。
第十八條 本部門(mén)、本單位在管理權(quán)限范圍內(nèi)，授予內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)必要的處理、處罰權(quán)。
第十九條 內(nèi)部審計(jì)工作的主要程序：
(一)根據(jù)本部門(mén)、本單位的具體情況，擬定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施;
(二)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)前，應(yīng)編制審計(jì)工作方案，組成審計(jì)組，并提前3日以書(shū)面形式通知被審計(jì)單位;被審計(jì)單位應(yīng)配合審計(jì)工作，提供必要的工作條 件;
(三)審計(jì)組對(duì)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)，應(yīng)取得審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)工作底稿，由被審計(jì)單位相關(guān)人員簽字確認(rèn);
(四)審計(jì)組對(duì)審計(jì)事項(xiàng)實(shí)施審計(jì)后，編制審計(jì)報(bào)告，并征求被審計(jì)對(duì)象的意見(jiàn)。被審計(jì)對(duì)象在收到審計(jì)報(bào)告之日起10個(gè)工作日內(nèi)，提出書(shū)面反饋意見(jiàn)，送交審計(jì)組;
(五)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)審計(jì)組提交的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審核后，報(bào)本部門(mén)、本單位主要負(fù)責(zé)人審批下達(dá)被審計(jì)單位，被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行;
(六)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)督促被審計(jì)單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實(shí)審計(jì)意見(jiàn)，并書(shū)面報(bào)告執(zhí)行結(jié)果;
(七)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)必要的項(xiàng)目實(shí)施后續(xù)審計(jì)。
第二十條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)辦理的審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)建立完整的.審計(jì)檔案，并按照有關(guān)規(guī)定保存。
第二十一條 對(duì)審計(jì)工作成效顯著的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和履行職責(zé)、忠于職守、堅(jiān)持原則、做出突出成績(jī)的內(nèi)部審計(jì)人員，所在單位和上級(jí)主管部門(mén)應(yīng)給予精神或者物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)不履行審計(jì)職責(zé)的內(nèi)部審計(jì)人員，由所在單位給予批評(píng);對(duì)濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內(nèi)部審計(jì)人員，所在單位和上級(jí)主管部門(mén)依照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
第二十二條 對(duì)拒絕或者不配合內(nèi)部審計(jì)工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)以及打擊報(bào)復(fù)內(nèi)部審計(jì)人員的單位和人員，各部門(mén)、各單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)做出嚴(yán)肅處理。
第二十三條 各部門(mén)、各單位可根據(jù)本規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況制定具體規(guī)定或?qū)嵤┺k法，并報(bào)上級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)備案。
第二十四條 本規(guī)定由衛(wèi)生部負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇5
提高自己的見(jiàn)識(shí)，社團(tuán)不知不覺(jué)已經(jīng)有半年的時(shí)間了這半年里在和別人一樣的時(shí)間內(nèi)讓自己的生活過(guò)得充實(shí)。增長(zhǎng)自己的能力。以后的工作中，一定會(huì)認(rèn)真工作。把任務(wù)干的精彩、迅速、徹底、展示出我新的一年的面貌。
首先我們可以從社團(tuán)部?jī)?nèi)部入手
1.可以加強(qiáng)自身的建設(shè)。對(duì)各社團(tuán)的負(fù)責(zé)人工作進(jìn)行一次規(guī)范，這樣可以使社團(tuán)部完善制度，規(guī)范管理。
2.可以增加一些獎(jiǎng)罰制度�？梢酝ㄟ^(guò)進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)比、表彰。使各社團(tuán)有競(jìng)爭(zhēng)心，從而改變各團(tuán)的懶散的情況。
3.豐富同學(xué)的課余生活。但就目前所成立的這些社團(tuán)對(duì)于校園來(lái)說(shuō)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。因此，在將來(lái)的工作中我們可以在完善現(xiàn)有社團(tuán)的基礎(chǔ)上再組建一些新社團(tuán)。如：心理社、書(shū)法社、吉他社、演講社、表演社等。
4.推進(jìn)民主化。可以將社團(tuán)部公開(kāi)化、透明化。互相監(jiān)督，促進(jìn)發(fā)展。
5.擴(kuò)大宣傳范圍。以往我們的是在校園內(nèi)擺放張貼宣傳板。在新的一年里，我們可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)擴(kuò)大宣傳范圍及加深程度。如：貼圖及文字傳播，以及博客上發(fā)帖等進(jìn)行宣傳，這都是很迅速，傳播面很廣的方式。
6.注意宣傳資料的收集和整理。如：多注意檔案的收集;將多種構(gòu)思和好看的圖片及題材等存儲(chǔ)起來(lái)，需要使用的時(shí)候可以直接調(diào)出來(lái);對(duì)我們所做的宣傳板進(jìn)行拍照存檔。
7.多與社團(tuán)進(jìn)行溝通。參與社團(tuán)活動(dòng)，對(duì)各個(gè)社團(tuán)都有一定深度的了解，也便于幫助他們達(dá)到更好的宣傳效果，同時(shí)也是對(duì)我們社聯(lián)一個(gè)良性的宣傳。
8.針對(duì)學(xué)校場(chǎng)地有限的情況。需要提前的溝通與協(xié)調(diào)。對(duì)社團(tuán)活動(dòng)所涉及用到的教室或場(chǎng)地做好提前部署，從而避免與教學(xué)發(fā)生沖突。
其次有幾個(gè)社團(tuán)負(fù)責(zé)人為 級(jí)學(xué)生，他們即將面臨畢業(yè)實(shí)習(xí)，如果沒(méi)有一個(gè)有責(zé)任，有能力并且熟悉其工作程序的人來(lái)接受管理，其社團(tuán)將隨時(shí)面臨癱瘓，因此尋找新的負(fù)責(zé)人迫在眉睫。新的負(fù)責(zé)人可以選擇公開(kāi)競(jìng)選，由原負(fù)責(zé)人培養(yǎng)一段時(shí)間方能接手工作�，F(xiàn)各社團(tuán)負(fù)責(zé)人也可以由自己選擇并培養(yǎng)自己社團(tuán)的接班人。
再者現(xiàn)在我們的社團(tuán)之間明顯存在著一種詬病，那就是各個(gè)社團(tuán)之間的聯(lián)系不足，互相的合作做的還不夠好，往往只是自己社做自己社的活動(dòng)，沒(méi)有太多和其他社團(tuán)合作的機(jī)會(huì)，慢慢的社團(tuán)聯(lián)的凝聚力就會(huì)有所下降，積極性也就隨之減少。為解決這個(gè)問(wèn)題，我們可以積極籌備一些活動(dòng)，主要是各種可以使各個(gè)社團(tuán)團(tuán)結(jié)合作起來(lái)的活動(dòng)，小的活動(dòng)可以是2到3個(gè)社團(tuán)的互相合作，大的活動(dòng)可以參與的社團(tuán)，只要善于發(fā)現(xiàn)各個(gè)社團(tuán)的合作點(diǎn)，就可以讓廣大社團(tuán)團(tuán)結(jié)起來(lái)，這樣不僅增加了社團(tuán)聯(lián)的凝聚力，而且還調(diào)動(dòng)了廣大社團(tuán)的積極性。
同時(shí)新生的加入，也為社團(tuán)的發(fā)展注入新的血液。在新生軍訓(xùn)結(jié)束后可以組織進(jìn)行大規(guī)模的社團(tuán)納新工作。在各社團(tuán)納新的工作中，各社團(tuán)負(fù)責(zé)人可在課后活動(dòng)時(shí)間在校道進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)招募，這樣有利于廣大同學(xué)能直接、有效的了解各社團(tuán)的具體情況，也可以做現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)。我部門(mén)所有的工作人員也將積極幫助各個(gè)社團(tuán)進(jìn)行招募工作，爭(zhēng)取納新工作能夠順利有序的完成。
以上是我的工作計(jì)劃。在今后我會(huì)在做好自己的同時(shí)，也積極吸取別人的意見(jiàn)和建議，使自己的工作經(jīng)驗(yàn)成熟，也使社會(huì)交往更加成熟。
總之，在社團(tuán)部的工作中我會(huì)積極努力，把各項(xiàng)工作認(rèn)真完成。取其精華，去其糟粕。創(chuàng)建最優(yōu)秀、最出色的部門(mén)。我會(huì)努力貢獻(xiàn)自己的力量。社團(tuán)部的以后，沒(méi)有最好，只有更好。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇6
一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：
1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。
2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以?xún)?nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。
二、年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：
1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善
�、攀紫韧晟萍瘓F(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
�、苾�(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴(lài)程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴(lài)的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn)，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
�、峭ㄟ^(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開(kāi)支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開(kāi)支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開(kāi)支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見(jiàn)，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
⑴對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：
通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過(guò)對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。
�、平Y(jié)合經(jīng)營(yíng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
�、偈杖牒贤瑢徲�(jì)
集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。
�、谠诟黜�(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)
集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在ERP中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。
�、酃こ添�(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)
近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢(xún)公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
2、與集團(tuán)公司各職能部門(mén)，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門(mén)配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門(mén)健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。
4、通過(guò)審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門(mén)了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇7
銷(xiāo)售市場(chǎng)的細(xì)化、規(guī)范化有利操作。根據(jù)銷(xiāo)售總目標(biāo)2500萬(wàn)，分區(qū)域下指標(biāo)，責(zé)任明確，落實(shí)到人，績(jī)效掛鉤。
1.劃分銷(xiāo)售區(qū)域。全國(guó)分7-8區(qū)域，每個(gè)區(qū)域下達(dá)指標(biāo)，用考核的方式與實(shí)績(jī)掛鉤，獎(jiǎng)罰分明;
2.依照銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的布局，要求大力推行代理商制，爭(zhēng)取年內(nèi)開(kāi)辟15-20個(gè)省級(jí)城市的銷(xiāo)售代理商;
3.銷(xiāo)售費(fèi)用、差旅費(fèi)實(shí)行銷(xiāo)售承包責(zé)任制;
4.設(shè)立開(kāi)發(fā)產(chǎn)品研發(fā)部，力爭(zhēng)上半年在引進(jìn)技術(shù)開(kāi)發(fā)人員3-5人的基礎(chǔ)上，下半年初步形成新品開(kāi)發(fā)能力，完成總公司下達(dá)的任務(wù)計(jì)劃數(shù);
5.加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益：
�、儇�(cái)務(wù)銷(xiāo)售成本：核算是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)鍵。進(jìn)、銷(xiāo)、存要清晰，月度要有報(bào)表反映，季度要有考核，力爭(zhēng)銷(xiāo)售年度達(dá)標(biāo)2500萬(wàn)，成本下降5%;
�、谌肆Y源管理：根據(jù)總公司要求，結(jié)合上海公司工作實(shí)際配置各崗相應(yīng)人員。用科學(xué)激勵(lì)機(jī)制考核，人盡其才，愛(ài)崗兢業(yè)，每位員工以實(shí)績(jī)體現(xiàn)個(gè)人價(jià)值;
③產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用管理。
公司還有很多工作需努力開(kāi)展，還有許多事項(xiàng)要切實(shí)去落實(shí)。為此我們要緊緊圍繞總公司工作要點(diǎn)，結(jié)合公司實(shí)際，在xxxx年度中承擔(dān)應(yīng)負(fù)的責(zé)任，為總公司的戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部工作計(jì)劃 篇8
為進(jìn)一步推動(dòng)員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國(guó)巾幗文明崗的先進(jìn)性，站內(nèi)于1月13日上午召開(kāi)了XX年度年終工作會(huì)議。認(rèn)真回顧總結(jié)了XX年我站所取得的成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，毛學(xué)廣站長(zhǎng)在會(huì)上作了詳細(xì)的工作匯報(bào)和總結(jié)。
XX年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國(guó)巾幗文明崗”榮譽(yù)以來(lái)，同志們齊心協(xié)力，服務(wù)水平、窗口形象在原有的基礎(chǔ)上又上了一個(gè)臺(tái)階。女工們以“服務(wù)人民、奉獻(xiàn)社會(huì)”為宗旨，以倡導(dǎo)職業(yè)服務(wù)為核心，踏踏實(shí)實(shí)做好身邊每一件事，把收費(fèi)站打造成為聯(lián)系社會(huì)各界，傳播社會(huì)精神文明的一個(gè)窗口。女工們用特有的愛(ài)心、誠(chéng)心、耐心服務(wù)于廣大司乘人員。XX年度站內(nèi)評(píng)選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動(dòng)積極分子，使我巾幗崗形成了學(xué)有所長(zhǎng)、學(xué)有所用、趕超先進(jìn)的良好氛圍。
榮譽(yù)來(lái)之不易，如何珍惜這個(gè)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，使榮譽(yù)永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個(gè)工作主題，制定出了XX年度工作計(jì)劃：
一、以“微笑服務(wù)”活動(dòng)作為全年工作主線(xiàn)，以班為單位，認(rèn)真落實(shí)制定規(guī)則計(jì)劃，在全站范圍內(nèi)抓好五比活動(dòng)：比服務(wù)態(tài)度誰(shuí)最好、比服務(wù)質(zhì)量誰(shuí)最佳、比服務(wù)技能誰(shuí)最強(qiáng)、比微笑服務(wù)誰(shuí)最美、比文明之星誰(shuí)獲得次數(shù)誰(shuí)最多。
二、積極響應(yīng)所部各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格按所部目標(biāo)績(jī)效考核辦法進(jìn)行實(shí)施;
三、加強(qiáng)體能訓(xùn)練，搞好“三八”節(jié)活動(dòng);
四、繼續(xù)把每月8日作為愛(ài)心日和義務(wù)勞動(dòng)日;
五、關(guān)愛(ài)留守兒童，積極開(kāi)展各類(lèi)社會(huì)公益活動(dòng);
六、認(rèn)真組織黨課學(xué)習(xí)，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過(guò)以上工作，確保和諧收費(fèi)環(huán)境，在內(nèi)部管理上更上一個(gè)層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
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