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審計(jì)工作計(jì)劃范文集合九篇
時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰(zhàn)，是時(shí)候開始寫計(jì)劃了。計(jì)劃怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的審計(jì)工作計(jì)劃9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇1
根據(jù)上級(jí)主管部門要求和學(xué)校年初工作計(jì)劃安排，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十八屆四中全會(huì)精神，圍繞學(xué)校的中心工作，當(dāng)好政策落實(shí)的“督查員”和公共資金“守護(hù)神”，對(duì)開展的各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并提供咨詢與服務(wù)，促進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展。
一、20xx年度學(xué)校預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)
根據(jù) “三年一審”和“一年一審”的審計(jì)原則，在三年內(nèi)對(duì)教學(xué)系部和行政職能部門開展全面審計(jì)，由監(jiān)察處抽簽確定每年被審計(jì)單位，三年一輪回。預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)包括預(yù)算管理、收支預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和差異原因的確認(rèn)和評(píng)價(jià)； 教學(xué)質(zhì)量工程經(jīng)費(fèi)的管理、使用、效益情況。促進(jìn)積極組織收入，合理安排支出，優(yōu)化資源配置，促使項(xiàng)目按進(jìn)度完成，保證經(jīng)費(fèi)�？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益。
二、20xx—20xx年工會(huì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)
根據(jù)工會(huì)經(jīng)審委員會(huì)的需要，對(duì)工會(huì)20xx—20xx年財(cái)務(wù)收支情況，年末財(cái)務(wù)狀況、年度收支結(jié)果進(jìn)行審計(jì)，以保證工會(huì)活動(dòng)的有效開展。
三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)（以組織部的委托為準(zhǔn)）
根據(jù)組織部的委托，積極開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部的任中、離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)，提高管理水平。
四、20xx年中央與地方共建項(xiàng)目審計(jì)調(diào)查
全面落實(shí)上級(jí)單位文件精神，提高資金使用效益和預(yù)算執(zhí)行率的同時(shí)，也是客觀公正地評(píng)價(jià)責(zé)任人在招投標(biāo)方面、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方面、采購(gòu)設(shè)備質(zhì)量方面、內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行方面、資產(chǎn)驗(yàn)收、使用與管理方面、重大經(jīng)濟(jì)決策的程序與效果等方面的合法性、合規(guī)性、效益性和公開性。
五、基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)
1、逸夫樓和XX區(qū)12棟學(xué)生公寓竣工結(jié)算審計(jì)
做好開工項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)，對(duì)變更增加項(xiàng)目嚴(yán)格把關(guān)的同時(shí)，按進(jìn)度完成逸夫樓和XX區(qū)12棟學(xué)生公寓竣工結(jié)算審計(jì)，嚴(yán)格控制投資造價(jià)。
2、公租房和棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)
六、維修項(xiàng)目跟蹤審計(jì)
進(jìn)一步規(guī)范流程、簡(jiǎn)化程序、提升服務(wù)，提高工作效率，加強(qiáng)額度內(nèi)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和額度以下項(xiàng)目的抽查審計(jì)。
七、大宗物資采購(gòu)跟蹤審計(jì)
重點(diǎn)抓好中央與地方共建項(xiàng)目和學(xué)生宿舍家具改造項(xiàng)目的市場(chǎng)調(diào)價(jià)、預(yù)算方案審計(jì)、招投標(biāo)、合同審簽、變更簽證、驗(yàn)收結(jié)算。
八、配合其他部門做好常規(guī)性審計(jì)
根據(jù)學(xué)校黨委會(huì)、校長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要和其他規(guī)定，做好教務(wù)處教材結(jié)算審計(jì)，后勤處責(zé)任目標(biāo)審計(jì)、水電費(fèi)的審核，圖書館圖書結(jié)算審計(jì)、辦公室電話費(fèi)審計(jì)等工作，使審計(jì)監(jiān)督常規(guī)化。
九、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和審計(jì)信息化建設(shè)
積極參加主管部門組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)和審計(jì)學(xué)會(huì)理論研究，加強(qiáng)與兄弟院校之間業(yè)務(wù)交流。每月處室集中學(xué)習(xí)一次審計(jì)相關(guān)的文件精神，努力提升審計(jì)人員政策水平、業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。
運(yùn)用審計(jì)軟件、社會(huì)信息平臺(tái)和大數(shù)據(jù)等科技手段提高審計(jì)效率和質(zhì)量。
十、全面整理審計(jì)檔案
按照學(xué)校檔案管理的要求，全面整理審計(jì)檔案，移交檔案管，保證資料的安全完整性和延續(xù)性。
十一、認(rèn)真迎接上級(jí)主管部門的檢查評(píng)比工作。
十二、堅(jiān)持綜合治理管理工作。
十三、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)
認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，堅(jiān)持政務(wù)公開，確保廉潔公正。在審計(jì)業(yè)務(wù)工作中，交叉審核，相互把關(guān)，互相監(jiān)督，從機(jī)制上加大了審計(jì)人員拒腐防變的能力和審計(jì)隊(duì)伍的綜合監(jiān)控能力；遇到重大問(wèn)題集體研究決定，充分發(fā)揚(yáng)民主；程序公開，分工負(fù)責(zé)，審簽手續(xù)到位，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
十四、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)
加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理，要求按時(shí)上下班，不遲到、不早退、不離崗、不串崗，按時(shí)出席學(xué)校各類會(huì)議，有事按規(guī)章程序請(qǐng)假，認(rèn)真執(zhí)行考勤上報(bào)制度，如實(shí)反映出勤情況。出差按差旅費(fèi)管理辦法進(jìn)行審批，要形成了“上班正點(diǎn)、紀(jì)律嚴(yán)明、團(tuán)結(jié)協(xié)作、工作高效、作風(fēng)廉潔、業(yè)務(wù)創(chuàng)新”的工作局面。
在堅(jiān)持原則依法依規(guī)審計(jì)的前提下，將“質(zhì)量、效率、效果”為衡量標(biāo)準(zhǔn)，以“服務(wù)”為導(dǎo)向，以“配合、溝通”為契機(jī)做好內(nèi)部審計(jì)工作，當(dāng)好政策落實(shí)“督查員”和公共資金的“守護(hù)神”。
一、整體思路
進(jìn)一步落實(shí)黨會(huì)報(bào)告和教學(xué)工作會(huì)議精神，落實(shí)學(xué)校全面深化改革總體方案，以應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色凸顯為目標(biāo)，以教師學(xué)生兩個(gè)主體教改參與度、適應(yīng)度提高為抓手，以專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成度和課程教學(xué)目標(biāo)達(dá)成度提高為標(biāo)準(zhǔn)，以專業(yè)綜合改革和課程綜合改革為重點(diǎn)，持續(xù)系統(tǒng)開展教學(xué)建設(shè)與改革，建設(shè)專業(yè)品牌和優(yōu)質(zhì)課程資源。以審核評(píng)估要求為標(biāo)準(zhǔn)，以人才培養(yǎng)質(zhì)量保障體系的系統(tǒng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)與有效運(yùn)行為重點(diǎn)，持續(xù)進(jìn)行教學(xué)管理的科學(xué)化規(guī)范化建設(shè)。
二、主要目標(biāo)：
專業(yè)結(jié)構(gòu)整體優(yōu)化，專業(yè)辦學(xué)規(guī)模效益明顯提高；健全完善品牌專業(yè)、品牌課程建設(shè)的機(jī)制，優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)的特色更加凸顯；協(xié)同培養(yǎng)體制機(jī)制全面健全完善并發(fā)揮作用，人才培養(yǎng)目標(biāo)定位符合社會(huì)發(fā)展需求；支撐人才培養(yǎng)的資源條件顯著改善，教學(xué)過(guò)程管理更加科學(xué)規(guī)范，質(zhì)量監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)和保障體系全面建立，人才培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高。
具體目標(biāo)：增設(shè)1—2個(gè)應(yīng)用型強(qiáng)辦學(xué)效益高的專業(yè)，暫停2—3個(gè)學(xué)生第一志愿報(bào)考率低、穩(wěn)定性差、就業(yè)率不高的專業(yè)招生，撤銷3—5個(gè)連續(xù)三年不招生的專業(yè)；以臨床醫(yī)學(xué)、建筑學(xué)等專業(yè)為重點(diǎn)，確保20xx年有首屆畢業(yè)生的3個(gè)專業(yè)獲得學(xué)士學(xué)位授權(quán)；以10個(gè)省級(jí)以上專業(yè)綜合改革類項(xiàng)目專業(yè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)建設(shè)，培育專業(yè)品牌，3—5個(gè)專業(yè)基本達(dá)到專業(yè)品牌標(biāo)準(zhǔn)，新增1—2項(xiàng)省級(jí)專業(yè)綜合改革類項(xiàng)目；以20xx年獲得省級(jí)立項(xiàng)的專業(yè)建設(shè)與改革類教研項(xiàng)目研究與實(shí)踐為抓手，培育3—5個(gè)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)群，在此基礎(chǔ)上研究啟動(dòng)試點(diǎn)學(xué)院改革；以4門省級(jí)精品資源共享課程和兩門省級(jí)精品視頻公開課程的繼續(xù)建設(shè)為抓手，建設(shè)課程品牌；立項(xiàng)建設(shè)40門左右的校級(jí)精品資源共享課程和5—8門精品視頻公開課，培育課程品牌；新增2—3門省級(jí)精品類課程；20門課程的課程教學(xué)內(nèi)容改革以形成特色教材等為標(biāo)志取得突出成效；50門課程以立體化教材建設(shè)為載體顯示改革成效；30門左右課程實(shí)質(zhì)性開展“講、練、展”教學(xué)模式改革取得成效，建成應(yīng)用型教學(xué)模式改革示范課程；立項(xiàng)建設(shè)20個(gè)左右的校企（地）協(xié)同培養(yǎng)單位和20個(gè)左右校級(jí)示范性實(shí)踐教學(xué)基地，新建1—2個(gè)省級(jí)實(shí)踐教學(xué)基地；加強(qiáng)在建省級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心和模擬仿真實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)，建成1個(gè)省級(jí)重點(diǎn)中心；立項(xiàng)建設(shè)100項(xiàng)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目，往年結(jié)題項(xiàng)目?jī)?yōu)秀率有較大幅度提高，省級(jí)以上立項(xiàng)30項(xiàng)左右；開展多種不少于10期實(shí)踐創(chuàng)新訓(xùn)練班，參加專項(xiàng)學(xué)科競(jìng)賽訓(xùn)練和競(jìng)賽學(xué)生數(shù)不少于1000人次；加強(qiáng)教學(xué)研究管理，立項(xiàng)建設(shè)70項(xiàng)左右校級(jí)教研教改項(xiàng)目，10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目中4—6項(xiàng)獲得省級(jí)立項(xiàng)。
三、主要工作
（一）優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu)
研究制定《20xx—20xx專業(yè)建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃》，繼續(xù)按照存量改革、增量?jī)?yōu)化原則，進(jìn)行專業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)�！秾I(yè)設(shè)置管理規(guī)定》，充分發(fā)揮專業(yè)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制的作用。
1、調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)。適量增設(shè)工科等應(yīng)用型強(qiáng)的專業(yè)，撤銷或暫停部分不符合學(xué)校辦學(xué)定位的專業(yè)，逐年提高工科專業(yè)比例。
2、大力調(diào)整招生專業(yè)結(jié)構(gòu)，每年招生工科專業(yè)比例不低于40%。
3、加大招生計(jì)劃傾斜力度，逐步減少藝術(shù)類專業(yè)招生規(guī)模，工科專業(yè)招生比例逐步提高。
（二）完善和創(chuàng)新人才培養(yǎng)體制機(jī)制
1、完善校內(nèi)外協(xié)同人才培養(yǎng)機(jī)制
建立和完善機(jī)制，籌備校內(nèi)協(xié)同培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，學(xué)習(xí)研究審核評(píng)估文件，落實(shí)目標(biāo)責(zé)任；召開校企（地）協(xié)同培養(yǎng)工作委員會(huì)成立暨第一次工作會(huì)議，充分發(fā)揮科教協(xié)同培養(yǎng)體制和校企（地）協(xié)同培養(yǎng)體制的作用。
2、吸納社會(huì)資源，創(chuàng)辦試點(diǎn)學(xué)院。
在學(xué)校啟動(dòng)院系調(diào)整之際，選取1—2個(gè)符合（或創(chuàng)造）試點(diǎn)學(xué)院條件的學(xué)院，以整體提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)質(zhì)量為目標(biāo)，從體制機(jī)制、經(jīng)費(fèi)投入、師資隊(duì)伍建設(shè)與管理、學(xué)生選拔、人才培養(yǎng)模式、人才培養(yǎng)過(guò)程管理等方面進(jìn)行綜合改革。學(xué)校在專業(yè)設(shè)置、招生方式、培養(yǎng)模式、教師聘任、職稱評(píng)審等方面給予政策支持。
（三）建設(shè)優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)
制定學(xué)�！秾I(yè)建設(shè)管理辦法》，重點(diǎn)建設(shè)10—15個(gè)重點(diǎn)專業(yè)，使之在人才培養(yǎng)模式、人才培養(yǎng)體制機(jī)制等方面進(jìn)一步彰顯特色，培育專業(yè)品牌。
1、根據(jù)人才培養(yǎng)目標(biāo)定位和學(xué)科專業(yè)特點(diǎn)，在校企（地）協(xié)同培養(yǎng)模式統(tǒng)領(lǐng)下，進(jìn)一步完善“大類培養(yǎng)、二次分流”、“雙證通融”、“跨學(xué)科雙學(xué)位復(fù)合應(yīng)用型”等專業(yè)人才培養(yǎng)模式，構(gòu)建個(gè)性化的專業(yè)人才培養(yǎng)模式。
2、重點(diǎn)指導(dǎo)扶持省級(jí)以上專業(yè)綜合改革項(xiàng)目建設(shè)，以“卓越計(jì)劃”精神為指導(dǎo)，促使其在建設(shè)期內(nèi)的建設(shè)與改革取得實(shí)質(zhì)性成效，同時(shí)培育高水平的教學(xué)成果獎(jiǎng)。
3、以優(yōu)勢(shì)特色學(xué)科建設(shè)為引領(lǐng)，以區(qū)域戰(zhàn)略性新興（支柱）產(chǎn)業(yè)為對(duì)接目標(biāo)，以省級(jí)以上專業(yè)綜合改革項(xiàng)目為重點(diǎn)，建設(shè)培育學(xué)校優(yōu)勢(shì)特色專業(yè)群。
（四）課程建設(shè)與課程教學(xué)改革
1、以人才培養(yǎng)目標(biāo)定位為依據(jù)，進(jìn)一步完善以學(xué)生為中心的自主的專業(yè)人才培養(yǎng)方案設(shè)計(jì)和課程體系構(gòu)建。
2、以通識(shí)教育課程、學(xué)科基礎(chǔ)課程和專業(yè)基礎(chǔ)課程為重點(diǎn)，以精品視頻公開課程和精品資源共享課程項(xiàng)目建設(shè)為載體，立項(xiàng)建設(shè)30門左右的品牌課程；加大應(yīng)用優(yōu)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)課程資源力度，提高優(yōu)質(zhì)課程資源建設(shè)質(zhì)量和水平，為讓學(xué)生享有更好教育。
3、推進(jìn)教學(xué)內(nèi)容重構(gòu)進(jìn)程，以課程內(nèi)容體現(xiàn)人才培養(yǎng)目標(biāo)定位，以“三位一體”的立體化教材和特色教材建設(shè)為載體，構(gòu)建與應(yīng)用型人才培養(yǎng)目標(biāo)相適應(yīng)的教學(xué)內(nèi)容體系和教材體系。立項(xiàng)建設(shè)20種應(yīng)用型或地方性特色教材，立項(xiàng)建設(shè)50種立體化教材。
4、以突出能力培養(yǎng)為目標(biāo)，以精講多練為根本原則，以學(xué)習(xí)者為中心，改革以知識(shí)傳授為中心的講授型教學(xué)模式，推行以實(shí)踐創(chuàng)新能力培養(yǎng)為核心的“講、練（訓(xùn)）、展（演）”結(jié)合型教學(xué)模式。立項(xiàng)建設(shè)30門左右教學(xué)模式改革示范課程。
5、以課程教學(xué)目標(biāo)達(dá)成度為主要標(biāo)準(zhǔn)，突出能力評(píng)價(jià)和形成性評(píng)價(jià)，改革課程考核與學(xué)業(yè)評(píng)價(jià)模式。
6、以提高課程教學(xué)目標(biāo)達(dá)成度為目標(biāo)，重點(diǎn)推進(jìn)通識(shí)教育課程教學(xué)改革，充分發(fā)揮通識(shí)教育課程的育人功能。立項(xiàng)建設(shè)一批以弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和隆中精神為目標(biāo)的通識(shí)教育核心課程（或精品視頻公開課程）。
（五）實(shí)踐教學(xué)改革
1、以實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)體系化、全程化為原則，進(jìn)一步完善專業(yè)實(shí)踐教學(xué)體系設(shè)計(jì)。
2、以實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)課程化、項(xiàng)目化為手段，加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)過(guò)程管理與考核評(píng)價(jià)，建設(shè)一批具有本校特色的.實(shí)踐性課程。
3、以課外實(shí)踐創(chuàng)新訓(xùn)練班形式，加大統(tǒng)籌指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和考核力度，提高學(xué)生實(shí)踐創(chuàng)新能力；規(guī)范學(xué)生課外實(shí)踐創(chuàng)新學(xué)分管理。
4、以校內(nèi)實(shí)踐實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)基地建設(shè)為重點(diǎn)，提高自身實(shí)踐教學(xué)條件保障水平；以現(xiàn)有條件的充分利用為重點(diǎn)，強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)實(shí)踐教學(xué)。
5、加大校企（地）合作推進(jìn)力度，每個(gè)專業(yè)對(duì)接建設(shè)1—2個(gè)聯(lián)合培養(yǎng)企業(yè)（單位），以“四個(gè)共同”為目標(biāo)，開展廣泛深入合作；每個(gè)專業(yè)對(duì)口建設(shè)滿足實(shí)踐教學(xué)需要的一定數(shù)量的實(shí)踐教學(xué)基地，支撐校企（地）協(xié)同培養(yǎng)特色。立項(xiàng)建設(shè)20個(gè)左右的協(xié)同培養(yǎng)單位和20個(gè)左右的示范性實(shí)踐教學(xué)基地。
6、繼續(xù)開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練項(xiàng)目立項(xiàng)工作，遴選100項(xiàng)左右予以立項(xiàng)；加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)題管理。
7、繼續(xù)推進(jìn)畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）改革，建立畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）規(guī)范，推出更多優(yōu)秀學(xué)士學(xué)位論文。
8、繼續(xù)加大實(shí)習(xí)環(huán)節(jié)的落實(shí)力度，提高集中實(shí)習(xí)比例，規(guī)范自主實(shí)習(xí)和研究性實(shí)習(xí)學(xué)生管理，讓實(shí)習(xí)發(fā)揮其在人才培養(yǎng)中的應(yīng)有作用。
（六）教學(xué)管理改革
1、健全完善各教學(xué)環(huán)節(jié)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，形成系統(tǒng)化的教學(xué)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)人才培養(yǎng)質(zhì)量的科學(xué)化和制度化管理。
2、加大教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰力度，完善以學(xué)生滿意度和課程教學(xué)目標(biāo)達(dá)成度為主要依據(jù)的教學(xué)質(zhì)量考核制度，加強(qiáng)教師教學(xué)能力培訓(xùn)，形成教師敬畏教學(xué)、熱心教學(xué)、擅長(zhǎng)教學(xué)的良好氛圍。
3、繼續(xù)推行并不斷完善專業(yè)負(fù)責(zé)人、課程負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人管理制度。
4、以提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成度為目的，制度化地開展教師“三進(jìn)”活動(dòng)、“聽課研課”活動(dòng)等富有成效的活動(dòng)。
5、加強(qiáng)學(xué)生學(xué)業(yè)跟蹤指導(dǎo)，嚴(yán)格學(xué)籍管理，嚴(yán)格學(xué)業(yè)考核，提高學(xué)生學(xué)習(xí)成效，形成“學(xué)在隆中”的良好學(xué)風(fēng)。
6、建立以專業(yè)為單位的教學(xué)基本狀態(tài)數(shù)據(jù)填報(bào)制度和年度質(zhì)量報(bào)告制度，制度性地召開年度教學(xué)工作會(huì)議，研究解決人才培養(yǎng)工作相關(guān)問(wèn)題。
7、改革教學(xué)運(yùn)行管理，更好發(fā)揮優(yōu)秀教師的專業(yè)特長(zhǎng)，提高課程教學(xué)的規(guī)模效益。
8、實(shí)行以學(xué)院年度教學(xué)工作評(píng)估與個(gè)性化目標(biāo)任務(wù)相結(jié)合的教學(xué)工作目標(biāo)責(zé)任考核模式。
（七）審核評(píng)估工作
1、研究制定接受審核評(píng)估工作計(jì)劃和工作方案。
2、組織協(xié)同培養(yǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組學(xué)習(xí)審核評(píng)估文件并分解落實(shí)目標(biāo)任務(wù)。
3、適時(shí)組織二級(jí)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)班子、全校教師學(xué)習(xí)落實(shí)審核評(píng)估文件精神。
4、以審核評(píng)估要求為標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)常規(guī)教學(xué)檢查與管理，及時(shí)整改。
5、采集3年教學(xué)工作常態(tài)數(shù)據(jù)，對(duì)特殊問(wèn)題采取有效措施予以改進(jìn)。
根據(jù)xx學(xué)院 20xx年工作要點(diǎn)，結(jié)合學(xué)生處工作實(shí)際，制定學(xué)生科20xx—20xx下學(xué)年工作計(jì)劃。
一、 學(xué)生科總體工作要求
學(xué)生科深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大及三中、四中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)XX系列重要講話精神，以學(xué)校本科教學(xué)合格評(píng)估復(fù)評(píng)工作為契機(jī)，以全面提高大學(xué)生素質(zhì)為目的，以抓好學(xué)生的常規(guī)管理工作和思想道德建設(shè)，以提高為學(xué)生服務(wù)的工作理念，積極推進(jìn)文明班級(jí)、文明學(xué)生，創(chuàng)建文明、和諧、健康的校園。
二、 具體的工作任務(wù)
1．堅(jiān)持學(xué)風(fēng)建設(shè)考核工作，繼續(xù)開展“三愛、三零、三節(jié)”活動(dòng)，讓全校學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣，營(yíng)造優(yōu)良的學(xué)習(xí)氛圍。（責(zé)任人：鄭和平、李玲、各分院；責(zé)任科室：學(xué)生科、思政科）
2．堅(jiān)持班級(jí)月評(píng)制度，促進(jìn)我校學(xué)風(fēng)建設(shè)，提高學(xué)生自我管理能力和綜合素質(zhì)，促進(jìn)各班級(jí)形成比學(xué)趕幫的良好學(xué)風(fēng)。學(xué)生科根據(jù)優(yōu)良學(xué)風(fēng)班級(jí)月評(píng)評(píng)獎(jiǎng)的規(guī)定，定期評(píng)選20xx年3月—7月的班級(jí)月評(píng)，按時(shí)發(fā)放月評(píng)獎(jiǎng)金，提高班級(jí)爭(zhēng)優(yōu)的積極性。（責(zé)任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責(zé)任單位：學(xué)生科）
3．繼續(xù)做好學(xué)生醫(yī)保管理和服務(wù)工作，解學(xué)生得重大疾病的后顧之憂，為營(yíng)造和諧校園奠定良好的基礎(chǔ)。安排專人對(duì)大學(xué)生城鎮(zhèn)醫(yī)保和平安保險(xiǎn)相關(guān)醫(yī)療費(fèi)資料進(jìn)行核定并指導(dǎo)煩瑣的報(bào)銷程序，及時(shí)收取賠款資料并將其賠款資料交予保險(xiǎn)工作人員給予辦理；繼續(xù)做好xx學(xué)院校方責(zé)任保險(xiǎn)，認(rèn)真核對(duì)和統(tǒng)計(jì)全校學(xué)生信息，并向保險(xiǎn)公司提供其信息，于3月份向黔東南州教育局匯報(bào)工作開展近況。（責(zé)任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責(zé)任科室：學(xué)生科）
4．堅(jiān)持學(xué)生工作例會(huì)制度，全面加強(qiáng)對(duì)學(xué)生工作的指導(dǎo)，及時(shí)解決學(xué)生工作中的問(wèn)題，把握學(xué)生思想動(dòng)態(tài)，讓學(xué)生工作朝著有序的方向發(fā)展。科室按時(shí)參加召開兩周星期四學(xué)生工作例會(huì)，認(rèn)真聽取各教學(xué)分院、相關(guān)部門工作匯報(bào)，做好記錄，收取例會(huì)材料，定期寫科室簡(jiǎn)報(bào)。（責(zé)任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責(zé)任單位：學(xué)生科）
5．堅(jiān)持升國(guó)旗制度，加強(qiáng)大學(xué)生愛國(guó)主義教育，進(jìn)一步增強(qiáng)集體榮譽(yù)感和民族責(zé)任感，培養(yǎng)德、智、體全面發(fā)展的合格人才。切實(shí)做好學(xué)生國(guó)旗下系列教育活動(dòng)安排，制定20xx—20xx第二學(xué)期學(xué)生處工作人員檢查安排和分院升旗時(shí)間表，并及時(shí)通知分院提交國(guó)旗下電子版和紙質(zhì)版的講話稿。（責(zé)任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責(zé)任科室：學(xué)生科）
6．辦好xx學(xué)院20xx年大學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)，進(jìn)一步推進(jìn)校園文化建設(shè)，豐富學(xué)生的業(yè)余文化生活，培養(yǎng)良好的團(tuán)隊(duì)精神和審美觀念，促進(jìn)學(xué)生加強(qiáng)體育鍛煉，深入開展倡導(dǎo)健康、文明、科學(xué)的生活方式，促進(jìn)學(xué)校體育事業(yè)的發(fā)展。學(xué)生科將做好xx學(xué)院大學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案與榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金的發(fā)放，為田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)圓滿完成奠定基礎(chǔ)。（責(zé)任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責(zé)任科室：學(xué)生科）
7．做好處分學(xué)生和解除學(xué)生處分的工作，維護(hù)學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序和生活秩序，樹立良好的校風(fēng)學(xué)風(fēng)，創(chuàng)造文明的校園環(huán)境，培養(yǎng)德、智、體、美等全面發(fā)展的合格人才。學(xué)生科將負(fù)責(zé)對(duì)20xx年2月—7月期間學(xué)生各種違紀(jì)違規(guī)進(jìn)行處分；收取3月—4月學(xué)生解除處分的申請(qǐng)資料，將在5月中旬完成畢業(yè)生處分的解除工作。（責(zé)任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責(zé)任科室：學(xué)生科）
8．創(chuàng)新教育服務(wù)模式，啟用“一站式”學(xué)生事務(wù)服務(wù)中心，建設(shè)并利用好以網(wǎng)絡(luò)為主的現(xiàn)代教育手段，突破時(shí)空界限，使學(xué)生服務(wù)、管理更加高效。學(xué)生科配合有關(guān)職能部門，完成對(duì)“一站式”學(xué)生事務(wù)服務(wù)中心的建立，并提供相關(guān)考察資料，協(xié)調(diào)與學(xué)校職能部門間的關(guān)系。（責(zé)任人：鄭和平、劉利民、有關(guān)職能部門；責(zé)任科室：學(xué)生科）
9．做好大學(xué)生誠(chéng)信檔案建設(shè)工作。貫徹落實(shí)《關(guān)于推進(jìn)全省各市（州）本科高校大學(xué)生誠(chéng)信檔案建設(shè)工作的通知》精神，培養(yǎng)學(xué)生誠(chéng)實(shí)可信，建立好每位大學(xué)生誠(chéng)信檔案。（責(zé)任人：劉利民、龍明蓮、各分院；責(zé)任科室：學(xué)生科）
審計(jì)工作計(jì)劃 篇2
一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：
1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。
2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。
二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：
1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善
�、� 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
�、� 內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的`薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
�、� 通過(guò)預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
�、� 對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：
通過(guò)對(duì)下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過(guò)對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程與內(nèi)控管理中存在問(wèn)題，敦促其糾正問(wèn)題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。
�、� 結(jié)合經(jīng)營(yíng)開展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
�、偈杖牒贤瑢徲�(jì)
集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。
�、谠诟黜�(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)
集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在erp中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。
�、酃こ添�(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)
近年來(lái)集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少，同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)
4、通過(guò)審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問(wèn)題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇3
審計(jì)局以“做學(xué)習(xí)型干部、做學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”為目標(biāo)，針對(duì)年輕干部多、業(yè)務(wù)素質(zhì)較低的情況，不斷強(qiáng)化“人、法、技”建設(shè)。
一、注重提高年輕干部的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)干部業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和思想教育力度。
認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)人繼續(xù)教育制度，堅(jiān)持每周一次的學(xué)習(xí)制度，通過(guò)多種形式，學(xué)習(xí)黨的方針政策，學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)，學(xué)習(xí)審計(jì)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，不斷加強(qiáng)審計(jì)職業(yè)道德教育。
有計(jì)劃地選派審計(jì)人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，支持審計(jì)人員參加審計(jì)崗位資格考試，進(jìn)一步促進(jìn)了審計(jì)人員專業(yè)知識(shí)的更新和業(yè)務(wù)技能的提高。
充分發(fā)揮老審計(jì)干部的`傳、幫、帶作用，積極開展“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)，形成一種比、學(xué)、趕、幫的氛圍，著力打造素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精的審計(jì)干部隊(duì)伍。
二、加大審計(jì)“法”的宣傳力度。
尤其是對(duì)審計(jì)法規(guī)的宣傳以及對(duì)審計(jì)綜合情況的反映，改變社會(huì)上不少人不了解審計(jì)工作的現(xiàn)狀。加大審計(jì)信息宣傳力度,讓社會(huì)知道審計(jì)機(jī)關(guān)是干什么的,干了些什么,以及干得怎么樣。采用板報(bào)條幅、宣傳單等形式，進(jìn)一步擴(kuò)大審計(jì)影響，樹立審計(jì)機(jī)關(guān)形象。
三、加大先進(jìn)審計(jì)方法和手段的采用和推廣力度。
發(fā)揮老審計(jì)干部的作用，總結(jié)好的審計(jì)手段和方法，同時(shí)與時(shí)俱進(jìn)，努力掌握計(jì)算機(jī)等先進(jìn)技術(shù)，發(fā)揮其高效、便捷的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇4
一、20xx年度主要工作及成績(jī)
1、法律清欠工作穩(wěn)中有升。成立清欠工作小組，細(xì)化清欠工作范圍，合理分配清欠任務(wù)，有效總結(jié)清欠經(jīng)驗(yàn)，集思廣益，推動(dòng)清欠工作穩(wěn)步開展。年度完成清欠接近1000萬(wàn)，在成員減少的情況下與去年基本持平。
2、合同法律風(fēng)險(xiǎn)管控緊抓不懈。繼續(xù)完善合同風(fēng)險(xiǎn)管控制度，優(yōu)化合同審批流程，加強(qiáng)合同審查，全年完成銷售合同、采購(gòu)合同審查合計(jì)600余份，提出修改意見50余條；協(xié)助處理公司重大產(chǎn)品質(zhì)量糾紛索賠案件5件，壓縮對(duì)方索賠金額近百萬(wàn)元。
3、常抓內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持依法治企。全年開展了人力資源配置、外協(xié)外包、采購(gòu)合同適用、銷售合同風(fēng)險(xiǎn)等專項(xiàng)審計(jì)5次，出具審查報(bào)告5份，就公司涉及的相關(guān)問(wèn)題提出合理化建議，以供公司領(lǐng)導(dǎo)決策。
二、主要存在的問(wèn)題
1、清欠任務(wù)與日常管理職能之間的矛盾，因領(lǐng)導(dǎo)布置的清欠任務(wù)較重，部門的管理職能就相應(yīng)變?nèi)酰斐梢恍┤粘９芾砉ぷ鳠o(wú)暇顧及。
2、調(diào)動(dòng)清欠人員主觀能動(dòng)性的問(wèn)題，清欠是一項(xiàng)技術(shù)活，需要體力、腦力的有效結(jié)合，更要懂得人情世故，所以要理解清欠人員的工作，給予大力支持。
三、20xx年工作思路及計(jì)劃
1、繼續(xù)加大舊款催收力度，完善內(nèi)部激勵(lì)制度。公司要發(fā)展，
現(xiàn)金為王，應(yīng)收賬款居高不下，每天都是損失。所以，要加大舊款催收力度，加快舊款資金回籠，防范公司舊款資金風(fēng)險(xiǎn)，減少公司壞賬核銷，增加公司當(dāng)期利潤(rùn)。完善內(nèi)部考核制度，獎(jiǎng)懲結(jié)合，發(fā)揮清欠人員主觀能動(dòng)性。
2、參與公司重大事項(xiàng)的談判，協(xié)助公司建立健全各項(xiàng)管理制度。及時(shí)協(xié)助處理公司運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題，提出各類合理化建議，參與問(wèn)題的處理和協(xié)調(diào)，保障公司利益最大化；同時(shí)，根據(jù)公司出現(xiàn)的問(wèn)題，建議制定相關(guān)的規(guī)章制度，規(guī)范企業(yè)的各項(xiàng)運(yùn)轉(zhuǎn)行為，做到依法治企。
3、跟蹤關(guān)注重大合同的履行，為重大合同履行全程提供法律支持。重大合同的履行好壞影響著公司主要指標(biāo)的'實(shí)現(xiàn)，不管交付還是回款，都至關(guān)重要，只有把握合同的主要風(fēng)險(xiǎn)條款和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有理有據(jù)，依法保證重大合同的履行。
4、注重公司管理人員及一線員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培養(yǎng)，共同鑄就企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范城墻。從近兩年看，公司有些人員法律風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，公章管理不規(guī)范、出具的法律文書不嚴(yán)謹(jǐn)、有些重大的函件未經(jīng)法務(wù)部審查就加蓋公章，在處理糾紛時(shí)使公司處于不利地位。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇5
一、積極謀劃對(duì)接中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè)，做好***市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、***市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目、***市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、***市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、***市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、***市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、***市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、***市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)***社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。
二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用，根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求，針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專項(xiàng)資金檢查力度
針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專賬管理、專項(xiàng)檢查，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式，確保�？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。
四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，在20xx年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。
五、樹立過(guò)緊日子的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則，突出重點(diǎn)，控制一般性支出，精打細(xì)算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確保四項(xiàng)費(fèi)用：公車、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度
定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng)，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。
七、建立績(jī)效考核分配制度
以醫(yī)療改革為契機(jī)，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤�？�(jī)效工資分配要以年初制定的`單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格
根據(jù)上級(jí)文件要求，為規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。
九、招商引資工作
積極參與支持招商引資工作，按時(shí)完成和上報(bào)有關(guān)項(xiàng)目資料。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為基層招商引資服好務(wù)。 一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí)，并規(guī)范項(xiàng)目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國(guó)家的政策性貸款工作。
十、建議及意見
1、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的培訓(xùn)，對(duì)基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才。
2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作，讓網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件能盡快投入使用。
衛(wèi)生局規(guī)劃財(cái)務(wù)審計(jì)科
二0一一年十二月十二日
審計(jì)工作計(jì)劃 篇6
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，通過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平；進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念。通過(guò)學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。
二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)
隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒接觸過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過(guò)的巨大壓力，但面對(duì)壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請(qǐng)教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，多年來(lái)，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題，能夠?qū)Σ槌龅腵問(wèn)題準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路
多年來(lái)，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí)，參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過(guò)一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇7
一、密切協(xié)調(diào)溝通。根據(jù)區(qū)委組織部、區(qū)人力資源局的委托，20xx年計(jì)劃安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目17個(gè)。區(qū)審計(jì)局將認(rèn)真落實(shí)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度，進(jìn)一步加強(qiáng)與其他成員單位的溝通協(xié)調(diào)和工作銜接，增強(qiáng)監(jiān)督合力。加大宣傳力度，多措并舉，多層面廣泛宣傳，使社會(huì)各界更多地了解審計(jì)、理解審計(jì)、支持審計(jì)，使領(lǐng)導(dǎo)干部主動(dòng)支持和配合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，正確對(duì)待審計(jì)結(jié)果，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)決定。注意加強(qiáng)與被審計(jì)單位和有關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)配合，努力爭(zhēng)取多部門支持和良性互動(dòng)，當(dāng)好黨委、政府的“謀士”，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)真正成為“管干部、正黨風(fēng)、強(qiáng)管理、促發(fā)展”的一項(xiàng)重要舉措。
二、提高審計(jì)工作能力。一方面，要加強(qiáng)政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓(xùn)，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、交流和推廣，強(qiáng)化審計(jì)人員的理論學(xué)習(xí)和知識(shí)更新，著力提高審計(jì)人員的專業(yè)化水平和開拓創(chuàng)新能力。另一方面，堅(jiān)持弘揚(yáng)“實(shí)、高、新、嚴(yán)、細(xì)”工作作風(fēng)，要把“三嚴(yán)三實(shí)”作為審計(jì)工作的行為準(zhǔn)則，堅(jiān)持講真話、報(bào)實(shí)情、重實(shí)績(jī)、求實(shí)效，進(jìn)一步增強(qiáng)使命意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，履職盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)，不斷提升服務(wù)大局的能力，提高審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量和效果。
三、提升審計(jì)工作成效。以學(xué)習(xí)貫徹《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》為契機(jī)，結(jié)合當(dāng)前工作形勢(shì)發(fā)展和社會(huì)關(guān)注的`熱點(diǎn)問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題、掌握新情況、總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)，不斷拓展和深化審計(jì)內(nèi)容，積極探索和總結(jié)符合我區(qū)實(shí)際的領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)的方法；要進(jìn)一步豐富審計(jì)工作內(nèi)涵，在充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的防范性、批判性作用的同時(shí)，更加注重發(fā)揮前瞻性、建設(shè)性作用，提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和公信力，增強(qiáng)審計(jì)工作的話語(yǔ)權(quán)和影響力。
四、強(qiáng)化審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神，牢固樹立民本審計(jì)理念，積極踐行審計(jì)人員核心價(jià)值觀，始終把維護(hù)人民群眾利益作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，真正做到立審為黨、執(zhí)審為民、秉公執(zhí)法，時(shí)刻自律、自省、自警、自覺接受各方面監(jiān)督，當(dāng)好群眾利益的“衛(wèi)士”；高度重視紀(jì)律教育，以審計(jì)紀(jì)律為“高壓線”，以文明審計(jì)為“保障線”，強(qiáng)化政治意識(shí)和擔(dān)當(dāng)精神，堅(jiān)持依法審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)，在善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的基礎(chǔ)上敢于揭示問(wèn)題，以“亮劍精神”向各種違法違紀(jì)問(wèn)題說(shuō)“不”，努力打造一支具有較高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)、紀(jì)律嚴(yán)明、作風(fēng)過(guò)硬、敢于審計(jì)、善于審計(jì)的隊(duì)伍。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇8
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)公司目前經(jīng)營(yíng)狀況
目前房地產(chǎn)行業(yè)整體不景氣，市場(chǎng)庫(kù)存高企，量?jī)r(jià)齊跌，多數(shù)房企資金緊繃，去庫(kù)存壓力較大。對(duì)于集團(tuán)而言，由于選擇了城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，更加面臨著開發(fā)周期長(zhǎng)、盈利模式不確定，資金需求量極大的情況。
在經(jīng)營(yíng)管理上，由于資金壓力大周轉(zhuǎn)困難，各開發(fā)項(xiàng)目虧損較多，經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況較差，盈利情況不樂觀，因此集團(tuán)采取了收縮戰(zhàn)略，縮減規(guī)模，架構(gòu)重組并采取事業(yè)部制的管理模式等措施，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)版塊實(shí)行自負(fù)盈虧的經(jīng)營(yíng)模式。
�。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)管理狀況
審計(jì)部門去年對(duì)各項(xiàng)目公司進(jìn)行了一輪例行審計(jì)工作，通過(guò)有關(guān)的審計(jì)工作，我們認(rèn)為集團(tuán)公司整體上屬于粗放式的管理，其相關(guān)的內(nèi)控管理表現(xiàn)如下：
1. 目標(biāo)管理不嚴(yán)謹(jǐn)和科學(xué)。
經(jīng)營(yíng)指標(biāo)虛高而不切實(shí)際，導(dǎo)致執(zhí)行中無(wú)法有效地對(duì)各產(chǎn)業(yè)板塊及其相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)格的目標(biāo)管理、計(jì)劃管控和績(jī)效考核，同時(shí)相關(guān)的財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面也欠缺；
2. 資金管理計(jì)劃隨意性較大和不科學(xué)。
而集團(tuán)公司目前所鋪攤子較大，在經(jīng)營(yíng)管理上面臨一個(gè)嚴(yán)重的短板：資金極度匱乏。在整體資金極度匱乏的情況下，由于上述目標(biāo)管理和資金計(jì)劃管理皆較混亂隨意，不能真正有效的配合集團(tuán)公司整體運(yùn)作，因此造成了日常運(yùn)營(yíng)中資金上的捉襟見肘和資金調(diào)配的隨意性，從而使得公司整體運(yùn)營(yíng)上的各種問(wèn)題層出不窮，為處理相關(guān)遺留問(wèn)題各業(yè)務(wù)部門疲于奔命，更加無(wú)法真正按照制度規(guī)范進(jìn)行管理操作。
3. 目前制度的許多條款已與實(shí)際情況不符合，制度執(zhí)行情況差。
從我們的內(nèi)審工作本身來(lái)說(shuō)，目前審計(jì)工作效果不夠明顯，除了對(duì)審計(jì)整改的重視程度不夠之外，另一個(gè)主要原因是我們之前的`工作將重心放在了合規(guī)性審計(jì)（即第3項(xiàng)對(duì)制度進(jìn)行審計(jì)），僅在部分項(xiàng)目的審計(jì)工作涉及了第1項(xiàng)（即目標(biāo)管理方面）。
而公司目前存在的主要或基本問(wèn)題是1和2， 其他層出不窮的問(wèn)題也是由此兩項(xiàng)所引發(fā)，可以說(shuō)公司在整體上的管理存在較大的問(wèn)題，因此如果僅僅進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)（即制度審計(jì)）來(lái)發(fā)現(xiàn)一些細(xì)枝末節(jié)的問(wèn)題，并不能真正切中公司管理上的弊病，從而也無(wú)法通過(guò)審計(jì)工作為公司提供增值服務(wù)的效果。
值得一提的是，相關(guān)審計(jì)報(bào)告所確認(rèn)的問(wèn)題多年來(lái)未被整改而繼續(xù)存在，其原因仍然是由于前述的目標(biāo)管理以及績(jī)效考核管理等不完善造成的，包括責(zé)任人是否整改與其績(jī)效無(wú)關(guān)而導(dǎo)致整改意愿不高、獎(jiǎng)罰制度等監(jiān)督機(jī)制運(yùn)行不暢，未能為審計(jì)工作成果轉(zhuǎn)化提供有力保障。這一點(diǎn)也需要在未來(lái)的審計(jì)工作中加以改進(jìn)和克服。
�。ㄈ�20xx年審計(jì)工作計(jì)劃
現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)，一般分為以下三種形式：
1） 財(cái)務(wù)審計(jì)
2） 合規(guī)性審計(jì)（即我們?nèi)粘５闹贫葘徲?jì)）
3） 經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)；
以上三種審計(jì)形式中，第1）項(xiàng) 財(cái)務(wù)審計(jì)是基礎(chǔ)工作，對(duì)于日常的財(cái)務(wù)收支和會(huì)計(jì)信息進(jìn)行監(jiān)控是必不可少的環(huán)節(jié)，今后的工作中仍需要適當(dāng)保留財(cái)務(wù)審計(jì)的內(nèi)容。第2）項(xiàng)合規(guī)性審計(jì)（即制度審計(jì)）從之前的審計(jì)工作情況來(lái)看，由于所關(guān)注的多為細(xì)支末節(jié)的問(wèn)題，在目前公司整體管理存在問(wèn)題的情況下相關(guān)審計(jì)效果不佳，無(wú)法起到對(duì)管理提供增值服務(wù)的效果。因此今后的審計(jì)，應(yīng)該從第3）項(xiàng)即經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)工作來(lái)切入。同時(shí)，我們也要介入部分管理當(dāng)中，提供有關(guān)的管理咨詢，利用本身的專業(yè)知識(shí)充當(dāng)公司的管理顧問(wèn)角色。
目前，集團(tuán)公司實(shí)行全面事業(yè)部制管理模式改革，各事業(yè)部獨(dú)立核算，封閉運(yùn)作，自負(fù)盈虧。在事業(yè)部管理模式下，以下方面的關(guān)系還需要審計(jì)部門在工作中予以特別關(guān)注：總部與事業(yè)部之間的權(quán)責(zé)利的劃分是否清晰明確，相關(guān)的管理權(quán)限表是否合理；如何對(duì)各事業(yè)部進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)；相關(guān)日常經(jīng)營(yíng)信息是否能夠及時(shí)準(zhǔn)確提供；如何有效地評(píng)估和監(jiān)控相關(guān)事業(yè)部的運(yùn)作。
根據(jù)以上的分析，我們對(duì)20xx年做出了如下的工作計(jì)劃：
1、經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)方面
根據(jù)集團(tuán)目前經(jīng)營(yíng)情況及全面事業(yè)部管理模式，上半年首先對(duì)目標(biāo)管理（全面預(yù)算管控和績(jī)效考核的前提條件）、預(yù)算管理績(jī)效管理財(cái)務(wù)管理等職能管理（計(jì)劃預(yù)算管控、績(jī)效考核、財(cái)務(wù)監(jiān)督是經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成的重要保障）進(jìn)行評(píng)估和完善，同時(shí)對(duì)投融資方面存在的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和完善資金管理，下半年對(duì)主要項(xiàng)目高級(jí)管理人員任期中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，目的在于評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成情況以及檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)管理、預(yù)算管理、績(jī)效管理、財(cái)務(wù)管理的管理成效，針對(duì)存在的問(wèn)題查漏補(bǔ)缺。
2、咨詢方面
建立并完善咨詢服務(wù)管理的立項(xiàng)來(lái)源（董事會(huì)指令、各部門服務(wù)申請(qǐng)、員工建議），根據(jù)業(yè)務(wù)需要或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示，本部將通過(guò)提供相關(guān)的咨詢服務(wù)評(píng)價(jià)并改善風(fēng)險(xiǎn)管理、控制及治理過(guò)程的效果，具體包括但不限于：
○1 內(nèi)部控制培訓(xùn)；
○2 對(duì)新業(yè)務(wù)、新系統(tǒng)及其相關(guān)流程提供審計(jì)建議等；
○3 參與收購(gòu)或盡職調(diào)查；
○4 及時(shí)參與重大經(jīng)營(yíng)決策的事前評(píng)估、過(guò)程管理和事后評(píng)估等。
3、計(jì)劃安排
審計(jì)部制定20xx年審計(jì)工作計(jì)劃，見附件1：《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇9
一、指導(dǎo)思想。
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、管理、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標(biāo)。
采取先易后難的原則，從開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對(duì)**股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，力爭(zhēng)用一年的時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì)。通過(guò)監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問(wèn)題并提出審計(jì)建議，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營(yíng)管理。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的審計(jì)。
三、年度工作計(jì)劃。
（一）開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作。
隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。
針對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員少，審計(jì)力量有限的工作實(shí)際，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭(zhēng)取用一年左右時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì)。從資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì)，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)，根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作。20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下：
（二）建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開展。
根據(jù)國(guó)家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合的集團(tuán)公司實(shí)際，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展。
1、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限、內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的.正常開展提供保障。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則，作為對(duì)公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件，規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)工作。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
3、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板，內(nèi)容包括審計(jì)通知書、審計(jì)承諾書、被審計(jì)單位基本情況表、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告等，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔。完成時(shí)間20xx年xx月xx日。
4、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和OA平臺(tái)，宣傳普及內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，為今后開展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
（三）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)。
積極營(yíng)造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境，是開展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力。
1、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo)。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn)，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計(jì)人員不斷增強(qiáng)全局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí)，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)。
3、通過(guò)參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，提高審計(jì)專業(yè)技能和水平。
4、購(gòu)買內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件，充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識(shí)，提高專業(yè)技能水平，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司。
5、通過(guò)集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才，充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
四、內(nèi)部審計(jì)工作要求。
�。ㄒ唬┖侠碚{(diào)配審計(jì)資源，按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任。
（二）以客觀公正、事實(shí)求是為原則，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì)。
（三）嚴(yán)格審計(jì)程序，規(guī)范審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量。
�。ㄋ模﹪�(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。
20xx年xx月xx日。
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